湘潭市食品药品监督管理局

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  • 索 引 号:4303000033-2017-00226
  • 发布机构:市药监局
  • 发文日期:2017-08-30
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开说明
  • 主题词:公告

湘潭市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开说明

湘潭市食品药品监督管理局 xtfda.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-30 【字体:

第一部分  湘潭市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

我局目前内设办公室、综合科、政策法规科(行政审批科)、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务安全监管科、保健食品化妆品监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、应急管理科、规划财务科、人事教育科、机关党委、纪检(监察)等15个科室,下辖雨湖、岳塘两个分局和湘潭市食品药品检验所、湘潭市食品药品稽查支队、湘潭市药品不良反应监测中心、湘潭市食品药品监督管理局举报投诉中心(信息中心)等四个全额拨款事业单位,其中市食品药品检验所为副处级机构,财务独立。

(二)主要职能

1.负责执行食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)医疗器械、化妆品的生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章;防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险检测计划开展食品安全风险监测工作。

3.负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作;负责监督实施执业药师执业资格制度的有关工作,负责组织食品药品从业人员资格培训和管理工作。

4.组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理和稽查制度;依法组织查处食品药品违法行为;组织开展相关质量抽检并发布质量公告;监督实施问题产品召回和处置制度。

5.负责制定全市食品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

二、部门决算单位构成

本次公开是本部门决算,不含下属二级机构。

第二部分  湘潭市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市食品药品监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

我局上年结转经费为608.22万元,部门本年收入2827.98万元,总计3436.2万元。本年收入中财政拨款收入2711.93万元,其他收入116.05万元。与上年决算数相比较,上年结转经费增加232.62万元,增长61.93 %;本年收入增加787.03万元,增长38.56%;财政拨款收入增加769.42万元,增长39.61%;其他收入增加17.61万元,增长17.89%。

全年支出合计2992.85万元,其中基本支出2411.86万元,项目支出580.99万元。与上年决算数相比较,全年部门支出合计增加1188.43万元,增长65.86%。

上年结转结余608.22万元,其中基本支出结转394.25万元,项目支出结转和结余213.98万元。

本年年末结转和结余443.35万元,其中基本支出结转186.92万元,项目支出结转和结余256.43万元。与上年决算数相比较,本年年末结转和结余减少164.87万元,下降27.11%。

二、关于湘潭市食品药品监督管理局2016年度收入决算情况说明

全年财政拨款收入2711.93万元,其他收入116.05万元,总计2827.98万元。其中,一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)收入2万元,占全年财政拨款收入的0.07% ;医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款):行政运行(项)收入1843.61万元,占全年财政拨款收入的67.98% ;一般行政管理事务(项)收入101.8万元,占全年财政拨款收入的3.75% ;药品事务(项)收入185.04万元,占全年财政拨款收入的6.82%;化妆品事务(项)收入2.12万元,占全年财政拨款收入的0.08%;医疗器械事务(项)收入10.35万元,占全年财政拨款收入的0.38%;食品安全事务(项)收入188.01万元,占全年财政拨款收入的6.93%;其他食品和药品监督管理事务支出(项)中:财政拨款收入379万元,占全年财政拨款收入的13.98%;其他收入116.1万元,为医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。

三、关于湘潭市食品药品监督管理局2016年度支出决算情况说明

全年基本支出2411.86万元,项目支出580.99万元,本年支出合计2992.85万元。其中,一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务项目支出(项)支出2万元,占全年项目支出的0.34%;一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)基本支出125万元,占全年基本支出的5.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款):医疗卫生与计划生育支出(项)基本支出2032.56万元,占全年基本支出的84.27%;一般行政管理事务(项)项目支出60.72万元,占全年项目支出的10.45%;药品事务(项)项目支出105.51万元,占全年项目支出的18.16%;化妆品事务(项)项目支出1.44万元,占全年项目支出的0.25%;医疗器械事务(项)项目支出13.03万元,占全年项目支出的2.24%;食品安全事务(项)项目支出133.83万元,占全年项目支出的23.03%;其他食品和药品监督管理事务(项)支出518.76万元中:基本支出254.3万元,占全年基本支出的10.54%;项目支出264.47万元,占全年项目支出的45.52%。

四、关于湘潭市食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总计2711.93万元,与上年财政拨款收入相比增加769.42万元,增长39.61%。本年财政拨款支出总计2894.41万元,与上年财政拨款支出相比增加1151.75万元,增长66.09%。上年财政拨款结转结余509.79万元;本年年末财政拨款结转和结余327.3万元,与上年决算数相比,本年年末财政拨款结转和结余减少182.49万元,下降35.8%。

五、关于湘潭市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数为2894.41万元,相比上年财政拨款支出决算数增加1151.75万元,增长66.09%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款基本支出2411.86万元,财政拨款项目支出482.56万元,本年财政拨款支出合计2894.41万元。其中,一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)项目支出2万元,占全年财政拨款项目支出的0.41%;一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)基本支出125万元,占全年财政拨款基本支出的5.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款):行政运行(项)基本支出2032.56万元,占全年财政拨款基本支出的84.27%;一般行政管理事务(项)项目支出60.72万元,占全年财政拨款项目支出的12.58%;药品事务(项)项目支出105.51万元,占全年财政拨款项目支出的21.86%;化妆品事务(项)项目支出1.44万元,占全年财政拨款项目支出的0.3%;医疗器械事务(项)项目支出13.03万元,占全年财政拨款项目支出的2.7%;食品安全事务(项)项目支出133.83万元,占全年财政拨款项目支出的27.73%;其他食品和药品监督管理事务支出(项)支出420.33万元:基本支出254.3万元,占全年财政拨款基本支出的10.54%;项目支出166.03万元,占全年财政拨款项目支出的34.41%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出年初预算为2070.94万元,支出决算为2894.41万元,完成年初预算的139.8%。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。 该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是:本部门获得“2015年绩效评价良好单位”,奖励了2万元工作经费。

2.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为125万元。决算数大于预算数的主要原因是:本部门因进行机构改革,新增了食品生产、流通、酒类安全监管与政府食安办等工作职能,新增综合科、食品生产监管科、食品流通监管科,在雨湖、岳塘两个市区直属分局的基础上,新建立17个乡镇(街道)食品药品监管所,因此工商划拨125万元到本部门做为人员经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1618.94万元,支出决算为 2032.86 万元,完成年初预算的 125.55%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年财政全额预算单位养老保险费预算调增;2014 - 2016年市直机关事业单位加工资,支出相应增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为151.8万元,支出决算为60.72万元,完成年初预算的 39.99 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算中 50 万元为纳入预算管理的非税收入拨款,并计入其他食品药品监督管理事务支出,从而导致一般行政管理事务的支出决算数减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为80万元,支出决算为105.51万元,完成年初预算的131.88%。决算数大于预算数的主要原因是:年中省局追加105.04万元专项资金用于监督管理药品生产、流通等相关工作。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为1.44万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中省局追加2.1万元专项资金用于化妆品生产、流通环节的安全监督管理工作。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为13.03万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中省局追加10.4万元专项资金用于监督实施医疗器械研制、生产、经营质量管理规范工作。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为220.2万元,支出决算为133.83万元,完成年初预算的60.76%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度部分食品安全专项事务还未完全结算,将于下一年度结清帐款。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为420.33万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中省局追加专项经费94.2万元用于其他食品和药品监督管理事务方面的支出;招聘协管员、信息员经费90.5万元;职能划转经费安排58.3万元;办案费安排80万元;年初预算食药专项经费40万元;上年省指标结转安排16万元。

六、关于湘潭市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出合计2411.86万元。其中,本年一般公共预算财政拨款工资福利支出1371.56万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出合计的56.87%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;财政拨款商品和服务支出721.86万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出合计的29.93%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;财政拨款对个人和家庭的补助318.44万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出合计的13.2%,主要包括:离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于湘潭市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费财政拨款支出合计76.82万元。其中,因公出国(境)费6.46万元,公务用车购置及运行维护费56.73万元,公务接待费13.63万元。与本年年初预算数相比:因公出国(境)费增加6.46万元,增长100%,主要原因是:省局组织本部门进行食品安全认证标准和质量管理考察;公务用车购置及运行维护费减少11.33万元,完成年初预算的83.43%,主要原因是:本部门2016年度进行公车改革,减少9辆公务用车,从而减少了公务用车运行维护经费预算支出费用;公务接待费减少31.77万元,完成年初预算的30.02%,主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少29.12万元,下降27.49%。其中,公务用车购置及运行费支出决算减少11.07万元,下降16.33%,主要原因是:本部门2016年度进行公车改革,减少9辆公务用车,从而减少了公务用车运行维护经费预算支出费用;公务接待费支出决算减少19.06万元,下降58.36%,主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。因公出国(境)费与上年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.46万元,占本年度“三公”经费财政拨款支出8.41 %;公务用车购置及运行费支出决算56.73万元,占本年度“三公”经费财政拨款支出73.85 %;公务接待费支出决算13.63万元,占本年度“三公”经费财政拨款支出17.74%。具体情况为:

1.因公出国(境)费支出6.46万元,因公出国(境)团组1个,累计1人次。 用于省局组织本部门食品安全认证标准和质量管理考察。

2.公务用车购置及运行费支出56.73万元,公务用车购置支出为0 。公务用车运行支出56.7万元,主要用于监督管理食品药品专项业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本年度公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出13.63万元,主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本年共接待国内来访团组134个、来宾1363人次。

八、关于湘潭市食品药品监督管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出721.86万元,比2015年增加394.5万元,增长120.51%。主要原因是:本部门因进行机构改革,新增了食品生产、流通、酒类安全监管与政府食安办等工作职能,新增综合科、食品生产监管科、食品流通监管科,在雨湖、岳塘两个市区直属分局的基础上,新建立17个乡镇(街道)食品药品监管所,因新增人员的经费支出纳入机关运行经费支出预算,从而本年度支出相应增加;创建“全国文明城市”所需经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额34.05万元,其中:政府采购货物支出34.05万元、政府采购工程支出为0、政府采购服务支出为0。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本部门共有车辆 9 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值50万以上通用设备 0 台(套),单价100万以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门2016年基本支出开支共计2411.86万元,其中:人员支出(含工资、津补贴、绩效、医保等)1690万元,公用支出721.86万元(主要用于车辆运行维护费、水、电、物管费等)。项目支出580.99万元,其中:一般行政管理事务项目支出60.72万元,药品事务项目支出105.51万元,化妆品事务项目支出1.44万元,医疗器械事务项目支出13.03万元,食品安全事务(项)项目支出133.83万元,其他食品和药品监督管理事务支出264.47万元,其他财政事务项目支出支出2万元。发现的主要问题:由于本单位机构改革,人员和职能调整,预算调整幅度较大。下一步改进措施:将进一步强化部门支出绩效管理意识,做到监管工作和资金规范使用两手抓。

(五)其他需说明的事项:

1.所公示的部门决算报表在导出报表时设置以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致数据有细微出入。具体事项由本单位负责解释。

2.财政收回2015年度结转结余资金额度3.91万元,故导致2015年度结转结余与2016年度年初结转结余相差3.91万元。

第三部分 名称解释

财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湘潭市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

见附表1-8表

收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

支出决算表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS



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