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  • 索 引 号:4303000033-2017-00226
  • 发布机构:市药监局
  • 发文日期:2017-08-30
  • 公开方式:
  • 名称:湘潭市食品药品检验所2016年度部门决算公开
  • 主题词:公告

湘潭市食品药品检验所2016年度部门决算公开

湘潭市食品药品监督管理局 xtfda.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-30 【字体:

目录

第一部分  湘潭市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湘潭市食品药品检验所2016年度部门决算情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭市食品药品检验所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湘潭市食品药品检验所概况

一、主要职能

湘潭市食品药品检验所是依法设立并经批准的综合性检验检测机构,副处级全额拨款事业单位,位于湘潭市雨湖区南岭南路18号,隶属湘潭市食品药品监督管理局,原名湘潭市药品检验所。本所设所长1名(兼书记)、副所长3名、总工程师1名、纪检监察员1名。内设办公室、财务科、业务管理科、监督抽验科、质量保证科、中药检验室、西药检验室、微生物检验室、食品检验室。主要的职责是:

1、负责全市生产、流通、餐饮环节食品和药品、医疗器械、药包材、保健食品、化妆品的抽查检验、复验和委托检验等工作。

2、负责开展与食品药品检验检测业务相关的科研工作,做好全市食品药品检验检测部门的业务指导和培训工作,对食品药品生产企业、经营企业及医疗机构进行技术指导。

3、负责综合上报和反馈生产、流通、餐饮环节食品品、医疗器械、药包材、保健食品、化妆品的质量信息。

4、负责对有关单位的洁净生产场所、检验室进行空气洁净度测试。

5、承办市食品药品监督管理主管部门和上级食品药品检验检测机构交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本次公开为本单位决算,无下属单位。

第二部分 湘潭市食品药品检验所2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市食品药品检验所2016年度收入支出决算总体情况说明

本所2016年度年初结转和结余565.55万元,全年收入1284.51万元,相比上年全年收入决算数减少217.67万元,其中财政拨款收入1279.88万元,其他收入4.63万元。2016年度全年支出1580.47万元,相比上年全年支出决算数增加853.1万元,增加主要原因是本所新建实验室大楼基建项目。其中基本支出886.61万元,项目支出693.87万元。年末结转和结余264.96万元。

二、关于湘潭市食品药品检验所2016年度收入决算情况说明

本所2016年全年收入1284.51万元,其中财政拨款收入1279.88万元,占本年总收入的99.64%,其他收入4.63万元,占本年总收入的0.36%。

三、关于湘潭市食品药品检验所2016年度支出决算情况说明

2016年度全年支出1580.47万元,其中基本支出886.61万元,占本年总支出的56.10%,项目支出693.87万元,占本年总支出的43.90%。

四、关于湘潭市食品药品检验所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本所2016年度年初财政拨款结转结余565.55万元,财政拨款收入1279.88万元,相比上年决算数增加192.22万元,全年支出1580.47万元,比上年决算数增加853.1万元,年末财政拨款结转和结余264.96万元。

五、关于湘潭市食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本所2016年度财政拨款支出决算数1580.47万元,相比去年决算数增加853.1万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本所2016年度财政拨款支出1580.47万元,其中:一般公共服务支出300.59万元,占财政支出的19.02%,医疗卫生与计划生育支出1229.88万元,占财政支出的77.82%,商品服务业等支出50.00万元,占财政支出的3.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本所2016年年初预算拨款支出593.62万元,支出决算为1580.47万元。其中,基本支出886.61万元,比去年决算数增加429.43万元,增加93.93%;项目支出693.87万元,比去年决算数增加423.68万元,增加156.81%。其中:

1、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算为80万元,支出决算数为300.59万元,比年初预算数增加220.59万元,决算数大于预算数的原因一是因机构改革,有新增职工,工资福利支出有所增加;二是因工资调标,其他社会保险和住房公积金的扣缴数增高。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算数为6.00万元,该经费主要用于缴职工的医疗保险费。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算数为38.72万元,该项经费主要用于工资福利支出和离、退休费的发放。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算528.06万元,支出决算数为536.51万元,比年初预算数增加8.45万元,决算数大于预算数的原因是物业管理费等费用有所增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算数为648.65万元,该项经费主要是用于九华新建检验实验室项目基建工程款。

6、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商品服务业等支出(项)。年初预算0万元,支出决算数为50万元,该经费主要是用于设备仪器的维护和维修及专用材料的购置。

六、关于湘潭市食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出886.61万元,其中:工资福利支出438.72万元,占总基本支出的49.48%(基本工资137.23万元,津贴补贴94.89万元,其他社会保障费115.91万元,伙食补助费7.76万元,绩效工资63.65万元,其他福利支出19.27万元);商品和服务支出52.65万元,占总基本支出的5.94%(办公费5.45万元,印刷费0.68万元,咨询费0.5万元,手续费0.06万元,水费0.41万元,电费8.53万元,邮电费2.15万元,物业管理费4.23万元,差旅费1.67万元,维修费1.1万元,会议费0.1万元,培训费5.77万元,公务接待费3.33万元,专用材料费0.19万元,劳务费1.01万元,工会经费6.28万元,福利费4.89万元,公车运行维护费2.45万元,其他商品和服务支出3.83万元);对个人和家庭的补助126.59万元,占总基本支出的14.28%;(离休费10.8万元,退休费79.71万元,奖励金0.45万元,住房公积金34.16万元,其他对个人和家庭的补助支出1.47万元)其他资本性支出268.65万元,占总基本支出的30.30%。(办公设备购置47.89万元,专业设备购置220.77万元)

七、关于湘潭市食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本所2016年度“三公”经费总额6.4万元,比年初预算数少2.6万元,比2015年度“三公”经费总额减少2.11万元,其原因是单位厉行节约,严控“三公”经费支出。其中公务用车运行维护费3.05万元,比年初预算数少0.95万元,比2015年度减少1.95万元,其原因是单位严控公务用车制度;公务接待费3.35万元,比年初预算数少1.65万元,比2015年度增加0.95万元,其原因是本年度公务接待批次比2015年有所增加,人次也有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本所公务用车保有量1辆,为一般公务用车,无因公出国(境)团组数,国内公务接待批次103批,共计接待人次348人。

八、关于湘潭市食品药品检验所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本所2016 年度机关运行经费支出321.30 万元, 2015 年度37.79万元,与2015年相比增长283.51万元。主要原因是:因检验需求,增加了专用设备仪器的购置和办公设备的购置。

(二)政府采购支出情况

本部门2016 年度政府采购支出总额6.06万元,其中:政府采购服务支出6.06万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备4台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本所在资金使用过程中严格依法依规,严格按照财政规定执行,资金使用不断规范,首先在“三公”经费方面的支出已经明显得到控制,相关的会议费、差旅费、培训费等支出严格按要求和标准进行把控。今后的财务工作,一定努力配合财政的管理要求,狠抓财务基础,扎实做好平时的财务工作,更好的完成财政交给的各项任务。

第三部分  名称解释

财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的

基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湘潭市食品药品检验所2016年度部门决算表(单位:万元)

(1)部门收入支出决算总表

(2)部门收入决算表

(3)部门支出决算表

(4)部门财政拨款收入支出决算总表

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

支出决算表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS